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德兴残疾人联合会2018年度部门决算
德兴报社   2019-09-12 【字体:

德兴残疾人联合会2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  德兴残疾人联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  德兴残疾人联合会概况

 

一、部门主要职能

(一)1、听取残疾人意见,反应残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观主义进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本部门2018年年末编制人数 7人,其中行政编制3  人,事业编制  4 人;年末实有人数  7 人,其中在职人员  7人,离休人员 0 人,退休人员  7 人;年末学生人数 0  人。

第二部分  2018年度部门决算表

  详见附件表格

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 504.28 万元,其本年收入合计 504.28 万元,较2017年减少162.82  万元,下降32  %,主要原因是项目减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 504.28  万元,占100  %;事业收入   0万元,占  %;经营收入   0万元,占 0 %;其他收入   0万元,占 0 % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  504.28   万元,其中本年支出合计  504.28  万元,较2017年减少162.82   万元,32  %,主要原因是:项目减少;

本年支出的具体构成为:基本支出104.33   万元,占21 %;项目支出399.95 万元,占 79  %;经营支出  0 万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为  504.28万元,决算数为 504.28 万元,完成年初预算的 100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 504.28  万元,决算数为 504.28 万元,完成年初预算的 100 %

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为  万元,完成年初预算的  0%

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出104.33  万元,其中:

(一)工资福利支出 92.39  万元,较2017年增加7.99万元,增长8%,主要原因是:每年工资进档。

(二)商品和服务支出  11.94 万元,较2017年增加 1.34万元,增长%,主要原因是:劳务费、工会费、物业费增加。

(三)资本性支出  0 万元,较2017年增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  8 万元,决算数为 7.19 万元,完成预算的 89 %,决算数较2017(减少)1.11  万元,(下降)15  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0  万元,决算数为  0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项开支。

(二)公务接待费支出年初预算数为  5 万元,决算数为 4.58 万元,完成预算的91 %,决算数较2017年(减少)0.02  万元,(下降)4  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:压缩三公经费开支

(三)公务用车购置及运行维护费支出 2.61  万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项开支;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为 2.61万元,完成预算的87 %,决算数较2017年(减少)1.09  万元,(下降)36  %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:压缩三公经费开支

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出  11.94 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加1.34  万元,增长 11 %,主要原因是:劳务费、工会费、物业费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 40.45 万元,其中:政府采购货物支出40.45  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止20181231日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

   本部门主要支出项目没有达到应进行项目绩效评价的标准的项目支出。

 

 残联附件.XLS


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