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德兴市人民政府电子政务工作办公室 2018年部门决算说明 打印
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信息分类部门决算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2019-09-12

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

来源

信息索取号E25001-06-2019-0001

德兴市人民政府电子政务工作办公室

2018年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

市电子政务办部门是主管德兴市工作的市政府组成部门,主要职责是:负责政务信息网络的建设、管理、维护和安全;政务信息资源开发和利用;政府门户网站建设和维护;扎实做好视频会议保障工作;做好原有的网络基础设备升级改造;管理网上办公;推进网上公开;推进网上服务;推进网上审批和网上监察;开展网络建设和维护以及乡乡通建设的情况;网上办公系统的推进及使用情况;网上审批和电子监察系统的建设和维护情况;电子印章及CA认证工作情况;政府网站建设工作的情况;数字城市、智能化系统建设等其它工作情况;协助三单一网项目的建设,继续按照上级的要求和统一部署下做好各项政务网络工程建设;业务培训及宏观经济预测。

二、部门基本情况

电子政务办共有预算单位1个。编制人数7人,其中:全部补助事业编制7人;实有人数7人,其中:全部补助事业人员7人。

第二部分  2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计138.12万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计138.12万元,较上年减少34.17%,主要原因是:项目减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入138.12万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%)。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计138.12万元,其中本年支出合计138.12万元,较上年减少34.17%,主要原因是:项目减少。

本年支出的具体构成为:基本支出78.07万元,占0.57%;项目支出60.05万元,占0.43%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0% 

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为78.09万元,决算数为138.12万元,完成年初预算的176.87%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为0万元,预决算差额0万元。预决算差异的主要原因是:新增政务网建设

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为78.09万元,决算数为138.12万元,完成年初预算的176.87%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:

工资福利支出48.59万元,较上年增长0.01%,主要原因是:每年的增资。

商品和服务支出29.37万元,较上年下降81.77%,主要原因是:项目减少

对个人和家庭补助支出0.1万元,较上年减少75%,主要原因是:人员减少。

其他资本性支出0万元,较上年下降0%%,主要原因是:无。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为5.3万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为1.88万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的35.47%,决算数较上年增长9.81%,其中:开展业务增加,开支也有所增加。

 

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有出国出境情况

(二)公务接待费支出年初预算数为2.4万元,决算数为1.88万元,完成预算的78.33%,决算数较上年增长38.23%。主要原因是:开展业务增加,开支也有所增加

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为2.9万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无公务用车。

公务用车运行维护费支出年初预算数为2.9万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出29.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017减少131.78万元,下降81.77%。主要原因是:项目减少

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的   0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中政府采购资金情况表有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

   本单位主要支出项目没有达到应进行项目绩效评价的标准的项目支出。

 

第三部分2018年部门决算表

(见附表)

 

电子政务办2018决算公开表.XLS

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