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德興市交警大隊2018年度部門決算 打印
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信息分類部門決算

文件編號

公開方式主動公開

發布日期2019-09-16

公開時限常年公開

公開范圍面向全社會

來源

信息索取號E25001-0601-2019-0002

德興市交警大隊2018年度部門決算

目錄

第一部分  德興市交警大隊概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  德興市交警大隊概況

一、部門主要職能

市公安局交通警察大隊是主管道路交通管理工作的市政府(市委)組成部門(直屬機構),主要職責是:1、負責對道路交通管理工作進行指導和規劃,對道路交通事故責任重新認定,對傷殘程度進行重新評定、對車輛損失的程度進行重新鑒定。2、負責對機動車安全技術檢驗、注冊登記、核發牌證、轉籍、過戶、轉出、轉入等。3、負責機動車駕駛證的核發、補發,并負責機動車駕駛員科目一、科目二和科目三的考試。4、面向社會,面向群眾展開交通法律、法規、交通安全宣傳。5、負責交警部門科技項目的開發、科技設施的管理和維護工作。6、負責道路的巡邏,糾正交通違章,維護交通秩序,處理突發事件,配合開展警衛工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個.

本部門2018年年末編制人數40人,其中行政編制36人,事業編制4人;年末實有人數40人,其中在職人員40人,離休人員0人,退休人員13 人;年末學生人數0人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2107.97萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年減少201.62萬元,下降8%;本年收入合計2107.97萬元,較2017年下降8%,主要原因是:交通設施項目建設減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入2107.97萬元,占100%;

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計2107.97萬元,其中本年支出合計2107.97萬元,較2017年減少201.62萬元,下降8%,主要原因是:交通設施項目建設減少;年末結轉和結余   萬元,較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是:……。

本年支出的具體構成為:基本支出535.48萬元,占25%;項目支出1572.5萬元,占75%;經營支出   萬元,占  %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)   萬元,占  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為2328.24   萬元,決算數2107.97為萬元,完成年初預算的91%。其中:

公共安全支出年初預算數為2271.94萬元,決算數為2074.97萬元,完成年初預算的91.33%,主要原因是:交通設施項目建設減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出535.48萬元,其中:

(一)工資福利支出416.98萬元,較2017年增加0.58萬元,較2017年增長0%,主要原因是:人員工資增加。

(二)商品和服務支出106.7萬元,較2017年增加13.4萬元,增長14%,主要原因是:協管員增加。

(三)對個人和家庭補助支出11.8萬元,較2017年減少57.96萬元,下降83 %,主要原因是:科目調整。

(四)資本性支出   萬元,較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為110萬元,決算數為96.38萬元,完成預算的88%,決算數較2017年減少85.44萬元,下降47%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為   萬元,決算數為  萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……。

(二)公務接待費支出年初預算數為40萬元,決算數為36.13萬元,完成預算的90%,決算數較2017年增加0.45萬元,增長1%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:與去年基本持平。

(三)公務用車購置及運行維護費支出  萬元,其中公務用車購置年初預算數為   萬元,決算數為  萬元,完成預算的 %,決算數較2017年增加(減少)  萬元,增長(下降)  %。決算數較年初預算數增加(減少)的主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為70萬元,決算數為60.26萬元,完成預算的86%,決算數較2017年增加0.76萬元,增長1%。決算數較年初預算數增加的主要原因是:與去年基本持平。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出106.7萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額812.46萬元,其中:政府采購貨物支出376.37萬元、政府采購工程支出178.26萬元、政府采購服務支出257.83萬元。授予中小企業合同金額  萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額812.46萬元,占政府采購支出總額的100%。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、國有資產占用情況說明。

截止2018年12月31日,本部門共有車輛31輛,其中,副部(省)級及以上領導用車  輛、主要領導干部用車  輛、機要通信用車  輛、應急保障用車  輛、執法執勤用車31輛、特種專業技術用車  輛、其他用車  輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備  臺(套);單位價值100萬元以上專用設備  臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

交警大隊2018年決算公開.xls?


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